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    2. 完善規章制度管理 加強財政內部控制工作

      2018_05_30     來源:

      為進一步加強財政資金監管,提高財政資金安全,吐魯番市財政局對財政內控制度建設開展了全面梳理查漏和整改工作。

      首先,根據實際情況認真梳理了以往相應的規章制度。及時轉發自治區財政廳關于加強財政資金安全管理等一系列相關制度辦法,制定并印發了《關于規范國庫集中支付制度的實施方案》、《政府采購資金財政直接支付管理試行辦法》等一系列規范國庫業務管理的制度辦法。

      其次,積極找出存在的不足之處。一是制度未及時更新;二是由于人員不足,相應的工作未嚴格按照規章制度實施;三是部分單位績效管理意識不到位,經驗不足;四是基層財務人員更換頻繁,業務能力有待提高。

      最后,針對自查出的問題,結合實際情況,對五個方面進行了整改。

      一是對相關制度辦法進行認真梳理的同時,已經先后制定并印發《吐魯番市對區縣財政管理績效與激勵暫行辦法》(吐市財預〔2018〕32號)、《吐魯番市本級目標預算績效目標管理暫行辦法》(吐市財預〔2018〕33號)等,并積極轉發自治區財政廳的相關規章制度,預計于2018年12月底前完成整理完善工作。

      二是吐魯番市將積極調配人員,在保證人員充足的情況下,于2018年12月前完成崗位設置工作。

      三是加強績效管理培訓,尤其是加強基層財務人員培訓。

      四是認真按照規章制度依法依規辦事,建立績效考評制度,按月通報考核結果。

      五是按照財政信息公開的要求,接受社會監督的同時,加大財政監督檢查力度,定期輪崗。實行AB崗等多種方法,確保財政資金安全高效運轉。

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